【用友t3财务通普及版（如何取消审核）】在使用用友T3财务通普及版的过程中，用户可能会遇到需要取消已审核的凭证或单据的情况。由于系统设计的严谨性，取消审核操作通常受到一定限制，需按照特定流程进行。以下是对该问题的总结与操作步骤说明。
一、取消审核的基本规则
| 项目 | 内容 |
| 是否允许直接取消审核 | 不可直接取消，需通过“反审核”操作实现 |
| 是否需要权限 | 需具备审核权限的用户操作 |
| 是否影响账务数据 | 反审核后，相关数据可重新修改，但可能影响后续核算 |
| 是否支持批量操作 | 支持部分模块的批量反审核 |
二、取消审核的操作步骤（以凭证为例）
1. 登录系统
使用有审核权限的账号登录用友T3财务通普及版。
2. 进入凭证管理模块
在主界面选择【总账】→【凭证】→【查询凭证】。
3. 查找需取消审核的凭证
输入凭证编号、日期等条件，筛选出需要取消审核的凭证。
4. 执行反审核操作
- 选中目标凭证，点击【反审核】按钮。
- 系统弹出确认窗口，点击【确定】完成反审核。
5. 查看状态变化
反审核完成后，凭证状态将由“已审核”变为“未审核”，此时可进行修改或删除。
三、注意事项
- 时间限制：部分版本不允许跨月反审核，仅可在当月内操作。
- 数据一致性：反审核后若涉及其他模块（如应收、应付），需同步检查相关数据是否一致。
- 操作记录：系统会记录反审核操作，便于后续审计和追溯。
四、常见问题解答
| 问题 | 回答 |
| 无法找到“反审核”按钮怎么办？ | 检查当前用户是否有审核权限，或确认是否进入正确的模块。 |
| 反审核后如何重新审核？ | 修改凭证内容后，再次点击【审核】按钮即可。 |
| 是否可以取消多张凭证的审核？ | 可以，选择多张凭证后统一执行反审核操作。 |
五、总结
用友T3财务通普及版中，取消审核并非直接操作，而是通过“反审核”功能实现。用户需具备相应权限，并遵循系统规则进行操作。操作过程中应注意数据的一致性和时效性，避免对账务造成影响。合理使用反审核功能，有助于提高财务工作的灵活性与准确性。
