【差旅费管理办法】为规范公司员工差旅费用的管理，提高资金使用效率，确保出差活动的合理性和合规性，根据国家相关财务制度和公司实际情况，特制定本《差旅费管理办法》。该办法适用于公司所有员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销与管理。
一、适用范围
本办法适用于公司全体员工因公务需要前往外地进行工作、会议、培训、考察等所发生的差旅费用。不包括因私出差或非公务性质的旅行。
二、差旅标准
差旅费用的报销标准按照不同职级、不同地区及不同出行方式进行分类管理，具体如下：
| 职级/地区 | 交通标准（往返） | 住宿标准（每晚） | 餐饮标准（每天） | 其他补贴 |
| 普通员工（一线城市） | 机票经济舱/高铁二等座 | 300元 | 100元 | 50元 |
| 普通员工（二线城市） | 机票经济舱/高铁二等座 | 200元 | 80元 | 40元 |
| 管理人员（一线城市） | 商务舱/高铁一等座 | 500元 | 150元 | 80元 |
| 管理人员（二线城市） | 商务舱/高铁一等座 | 350元 | 120元 | 60元 |
| 外地出差（特殊地区） | 按实际发生金额审批 | 按实际发生金额审批 | 按实际发生金额审批 | 按实际发生金额审批 |
> 注：特殊地区由公司财务部另行规定；超出标准部分需经部门负责人审批后方可报销。
三、报销流程
1. 出差前申请：员工需填写《出差申请表》，注明出差时间、地点、事由及预计费用。
2. 审批流程：提交至直属领导审核，再报财务部备案。
3. 费用报销：出差结束后，员工应在5个工作日内整理发票及相关凭证，填写《差旅费报销单》，并附上出差报告。
4. 财务审核：财务部对报销材料进行审核，确认无误后予以报销。
5. 付款方式：原则上通过银行转账方式支付，特殊情况可申请现金报销。
四、注意事项
- 所有差旅费用必须真实、合法，不得虚报、冒领。
- 出差期间应尽量选择经济、合理的交通工具和住宿条件，避免浪费。
- 严禁以差旅名义变相旅游或进行其他非公务活动。
- 员工应妥善保管所有票据，确保报销资料完整、有效。
五、附则
- 本办法自发布之日起执行，原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。
- 本办法解释权归公司财务部所有，如有未尽事宜，由财务部负责补充说明。
通过本《差旅费管理办法》的实施，公司将进一步加强差旅费用的规范化管理，提升整体运营效率，确保资金使用的合理性与透明度。
