【内部审计年终工作总结】2024年，在公司领导的正确指导下，内部审计部门紧紧围绕公司年度工作目标和重点任务，认真履行审计监督职责，积极发挥审计在企业治理、风险防控和管理提升中的作用。现将本年度内部审计工作情况总结如下：

一、主要工作内容

1. 财务审计

对公司2024年度财务报表进行了全面审计，重点审查了收入确认、成本费用归集、资产减值计提等关键环节，确保财务数据的真实性和合规性。

2. 内控评估

针对各部门内部控制制度执行情况进行评估，识别出部分流程存在薄弱环节，并提出改进建议，推动公司内控体系不断完善。

3. 专项审计

开展了采购、工程项目、合同管理等方面的专项审计，发现并纠正了一些不规范操作，有效防范了潜在风险。

4. 整改落实

对以往审计发现问题进行回头看，确保整改措施落实到位，防止问题反弹。

5. 培训与交流

组织开展了多次内部审计业务培训，提升了审计人员的专业能力；同时加强与其他部门的沟通协作，提高了审计工作的透明度和配合度。

二、工作成效

三、存在问题与不足

1. 审计覆盖面有待扩大：部分业务领域尚未纳入定期审计范围，存在一定的监管盲区。

2. 审计人员专业能力参差不齐：部分新入职人员对审计流程和方法掌握不够熟练，影响工作效率。

3. 信息化水平不高：目前审计手段仍以人工为主，缺乏智能化、数字化的辅助工具，效率较低。

四、下一步工作计划

1. 拓展审计范围：逐步将更多业务模块纳入审计计划，提高审计的全面性和前瞻性。

2. 加强队伍建设：通过培训、考核等方式提升审计人员综合素质，打造一支专业化、年轻化的审计队伍。

3. 推进信息化建设：引入审计管理系统，实现数据共享与分析，提高审计效率和质量。

4. 强化结果运用：将审计成果与绩效考核、责任追究相结合，增强审计的权威性和影响力。

结语：

2024年是内部审计工作不断深化、持续提升的一年。展望2025年，我们将继续秉持“客观、公正、严谨、高效”的审计原则，不断提升审计工作的科学化、规范化水平，为公司高质量发展提供坚实保障。